IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  97 del 27 APRILE 2018

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018

L’anno 2018, il giorno 27 del mese di APRILE alle ore 13:30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale.

Presiede l’adunanza l’avv. Giuseppe Cuomo nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed assenti:

Cuomo Giuseppe	 Sindaco	 Presente	 
De Angelis Mariateresa	 Assessore	 Presente	 
Coppola Massimo	 Assessore	 Presente	 
Palomba Rachele	 Assessore	 Presente	 
Parlato Francesco	 Assessore	 Presente	 

N. Presenti 5      N. Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra.

Il Presidente, costatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato

OMISSIS

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del Sindaco Avv.  Giuseppe Cuomo relativa al PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018  
Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA

In conformità della proosta.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata, l’urgenza di provvedere;
Con separata votazione:
A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000, N. 267. 

Il SINDACO		Il Segretario Generale	
F.to Avv. Giuseppe Cuomo		F.to Dott.ssa Elena Inserra

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018

IL SINDACO

Premesso: 
•	che, con atto consiliare immediatamente esecutivo n. 8 del 31/01/2018, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
•	che, con atto consiliare immediatamente esecutivo n. 9 del 31/01/2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;
•	tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che l’Amministrazione intende realizzare nel triennio )2018/2020 dai quali pertanto devono discendere gli obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi e le risorse da attribuire a ciascun servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa.
•	che, con atto consiliare immediatamente esecutivo n. 50 del 09/06/2017 è stato approvato Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2016 ed è in corso di predisposizione da parte del servizio Ragioneria il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017 ;
•	che ai sensi del novellato art. 169 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, l’organo esecutivo definisce, in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione,  il piano esecutivo di gestione, individuando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
•	che all’art. 2 della disciplina approvata con delibera di G.M. n. 166 del  27/10/2010 sono state definite le attribuzioni che possono essere affidate al Segretario Comunale, giusto  art. 97 del D.lgvo n. 267 del 18/8/2000, tra cui la predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsto dall’art. 169 del citato T.U.
•	che il decreto legislativo n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti i compiti di gestione amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa;
Rilevato che con delibere di Giunta  Municipale:
•	n. 27 del 07/02/2018 avente ad oggetto Variazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2018  ratificata dal  Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 03/04/2018;
•	n. 28 del 07/02/2018 avente ad oggetto Variazione alla dotazione di cassa del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018  che ai sensi del citato art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000 essendo di competenza della Giunta Comunale non necessitano di ratifica da parte del Consiglio Comunale
•	 n.44 del 01/03/2018 del 01/03/2018 avente ad oggetto Variazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2018  in corso di ratifica da parte del Consiglio
sono state già apportate  variazioni al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2018 approvato con D.C.C n. 9/2018; 
Rilevato, inoltre, che  il Bilancio annuale 2018 è  stato redatto tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale,  osservando i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e secondo  i principi contabili fissati dal decreto legislativo n. 118/2011, corretto ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014,  in materia di armonizzazione contabile; 

Dato atto che l’organigramma vigente è tutt’ora quello scaturente dalla delibera di  Giunta Municipale  n. 273 del 10/12/2015 così come rettificato dalla delibera di G.M.  n. 139 del 27/05/2016 con la seguente suddivisione:
 
•	1° Dipartimento “COMUNICAZIONE, SVILUPPO SOCIO-CULTURALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, TRASPARENZA, URP,	AFFARI GENERALI, SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO, TRIBUTI, PERSONALE, ECONOMATO, CONTROLLI SOCIETA’ PARTTECIPATE, AGRICOLTURA”  con l’affidamento, come da allegato b) alla DGM n. 273/201, ad un Dirigente Fuori Dotazione della gestione ed il presidio di alcuni obiettivi del programma di mandato e della programmazione 2015-2017 ; 
•	2°   Dipartimento “ POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE –PARCHEGGI “;
•	3° Dipartimento “ LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, PIANIFICAZIONE, DEMANIO, RISCHIO IDROGEOLOGICO, UFFICIO DEL PAESAGGIO, GARE,  MANUTENZIONI, PATRIMONIO, PREVENZIONE E SICUREZZA –DATORE DI LAVORO GLGS n.81/2008”;
•	4° Dipartimento EDILIZIA PRIVATA, ABUSIVISMO EDILIZIO, CONDONO EDILIZIO, SUAP, ARTIGIANATO, COMMERCIO con il conferimento ad interim dei  servizi Edilizia privata, Antiabusivismo Edilizio e Condono Edilizio ad un dirigente e SUAP, Commercio e Artigianato ad un altro dirigente;
•	Uffici in Staff al Segretario Generale SEGRETERIA GENERALE, GABINETTO DEL SINDACO, GIUNTA MUNICIPALE, UFFICIO CONTRATTI, CONSIGLIO COMUNALE e CERIMONIALE, INNOVAZIONE-SVILUPPO e FINANZIAMENTI CONTROLLI INTERNI E CONTROLLO DI GESTIONE, PARI OPPORTUNITA’, ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE L.190/2012, SISTEMI INFORMATIVI e C.E.D., RELAZIONI INTERNAZIONALI e GEMELLAGGI;
•	Uffici in Staff al Sindaco AVVOCATURA COMUNALE, UFFICIO STAMPA;
Visto e richiamato il decreto sindacale n. 7 del 21/01/2016 di aggiornamento  degli incarichi del Segretario Generale, dott.ssa Elena Inserra  con riferimento all’ assetto organizzativo ex DGM n. 273/2015, comprendenti, tra l’altro,  la sovraintendenza in generale alla gestione dell’Ente, con il presidio dell’attuazione degli indirizzi  e degli obiettivi determinati dagli organi politici secondo le direttive impartite dal Sindaco, ed in particolare alle funzioni dei Dirigenti con il  coordinamento delle relative attività;
Visti e richiamati, altresì, :
•	il decreto sindacale n. 417 del 18/12/2015con il quale è stata conferita al  Dirigente a tempo determinato, ing. Alfonso Donadio,  la titolarità dei servizi e la dotazione organica assegnati  al  3°  Dipartimento con Delibera di Giunta Municipale n. 273 del  10 dicembre 2015;
•	il decreto sindacale n. 415 del 18/12/2015 con il quale è stata conferita al  Dirigente a tempo indeterminato, com.te Antonio Marcia,  la titolarità dei servizi e la dotazione organica assegnati  al  2°  Dipartimento con Delibera di Giunta Municipale n. 273 del  10 dicembre 2015;
•	il decreto sindacale n. 1 del 10/01/2018  al dott. Donato Sarno è stata prorogata, fino all’espletamento delle procedure per la copertura del posto dirigenziale vacante del 5° Dipartimento ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la nomina di  Dirigente Fuori Dotazione conferitagli con decreto n.  418 del 18/12/2015 e confermati, sempre fino all’espletamento delle procedure per la copertura del posto dirigenziale vacante del 5° Dipartimento, gli incarichi ad interim conferitigli con decreti  n. 5 dell’11/01/2016 e n. 34 del 14/11/2016  rispettivamente per la gestione del trasporto scolastico i  quali è stata, rispettivamente,  conferita  nonché la nomina ad interim;
•	 il decreto sindacale  n. 4 del 5/01/2016 con il quale è stata conferita al  Dirigente a tempo indeterminato, dott. Antonino Giammarino, la titolarità dei servizi e la dotazione organica assegnati  al  1°  Dipartimento con Delibera di Giunta Municipale n. 273 del  10 dicembre 2015 con esclusione di quelli in capo al Dirigente Fuori Dotazione;
•	il decreto sindacale  n. 34 con il quale è stato confermato  al dott. D. Sarno il conferimento ad  interim del 4° Dipartimento per i servizi SUAP- Commercio e Artigianato;
•	il decreto sindacale  n. 35 del 14/11/2016  con il quale è stato confermato  al dott. A. Giammarino il conferimento ad  interim del 4° Dipartimento per i servizi Edilizia Privata-Abusivismo Edilizio- Condono Edilizio; 
•	il decreto sindacale n. 2 del 06/02/2017 di unificazione in capo al Segretario Generale, dott.ssa Inserra, della nomina di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Trasparenza;  
Rilevato che il piano esecutivo di gestione di cui al presente provvedimento è stato elaborato in collaborazione con i Dirigenti responsabili dei servizi e con gli stessi concordato e che gli obiettivi assegnati sono stati, quindi, determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano quindi effettivamente compatibili e realizzabili  

Dato atto che
•	la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di servizio e la parte politica;
•	vi è correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
•	le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del piano esecutivo di gestione come proposto negli allegati “A” e “B” alla presente deliberazione, al fine di assegnare ai Dirigenti e al Responsabile del servizio gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi, dando atto che le attività di gestione fin ora espletate dai Dirigenti corrispondono agli obiettivi con gli stessi concordati e le risorse finanziarie utilizzate sono state attinte da capitoli assegnati agli stessi
Vista la spesa del personale per l’anno 2018 e la programmazione triennale del personale collegate rispettivamente alla programmazione di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e al Bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020 approvati con atto consiliare immediatamente esecutivo n. n. 9 del 31/01/2018;
Rilevato che con delibera di Giunta Municipale n. 133 del  04/05/2017  avente ad oggetto “APPROVAZIONE METODOLOGIA PERMANENTE PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEI DIPENDENTI” è stato aggiornato, con decorrenza immediata, il previgente sistema di valutazione dei risultati e delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, del  personale dell’Area delle posizioni organizzative e del personale non dirigente, definendo, tra l’altro, le schede a supporto delle diverse fasi di valutazione;
 
Visto il programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020  ed  Elenco 2018 approvato  con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2018;

Vista la proposta elaborata dal  servizio  finanziario relativamente alla parte contabile del PEG
Vista, altresì, l’allegata relazione istruttoria redatta dal Segretario Generale;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto il d.Lgs. n. 150/2009;
Visto e richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con atto consiliare n. 2 del 7/1/1998;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
PROPONE 
1) di prendere atto e fare propria la relazione del Segretario Generale che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare, conseguentemente, il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2018 (Allegato A e B) per l’attuazione dei programmi stabiliti con il documento unico di programmazione, conformemente alle previsioni di bilancio annuale per detto esercizio approvato dal Consiglio Comunale con atto n. n. 9 del 31/01/2018  e della successiva variazione richiamata in premessa;
3) di dare atto che all’interno del  PEG  vengono assegnate:
- le risorse finanziarie triennali con previsione, per il primo anno, anche di quelle di cassa
- le risorse umane
- gli obiettivi specifici per ciascun dipartimento;
4) di affidare conseguentemente la responsabilità dell’esecuzione del predetto PEG ai dirigenti;
5) di stabilire che la ripartizione delle somme assegnate, con il presente atto, ai vari capitoli è puramente indicativa, in quanto i dirigenti potranno, con le proprie determinazioni, stabilire di utilizzare maggiori risorse su un capitolo rispetto ad un altro, fermo restando la missione ed il programma contabile di bilancio; consequenzialmente  l’ufficio ragioneria è autorizzato ad eseguire le variazioni  fra i capitoli appartenenti alla stessa missione e programma contabile di bilancio;

Sorrento  06/04/2018							          IL SINDACO
(avv. Giuseppe Cuomo)

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Il Piano esecutivo di gestione, ivi incluso il Piano degli obiettivi, fa parte di un Sistema Integrato di Pianificazione e Controllo che, partendo dal programma amministrativo del Sindaco e dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali ed assegna ai responsabili dei servizi le risorse, umane e finanziarie, necessarie. 
La proposta di Piano Esecutivo di Gestione  (PEG) elaborata per l’anno 2018 è conforme alle normative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e alle modifiche apportate all’art. 169 del T.U.E.L. dai DD.Lgss n. 118 del 23 giugno 2011 e n. 126 del 10 agosto 2014.
In ossequio alla succitata normativa ed in continuità con le innovazioni introdotte dal 2016,  il PEG:
•	è stato definito coerentemente al documento unico di programmazione (DUP) oltre che al Bilancio di previsione;
•	si compone di una parte descrittiva, elaborata dalla Segreteria Generale , e di una finanziaria, elaborata dal Servizio finanziario in modo da garantire congruità e coerenza con il nuovo sistema contabile e schema di bilancio;
•	 la parte finanziaria è stata redatta anche in termini di cassa;
•	le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Fino all’espletamento delle procedure concorsuali avviate per la copertura delle posizioni dirigenziali contemplate dall’aggiornamento delle macrostrutture dell’Ente approvato con  DGM n. 341 del 20/12/2017, resta in vigore l’ assetto organizzativo scaturente dal combinato della delibera di  Giunta Municipale  n. 273 del 10/12/2015 e dalla delibera di G.M.  n. 139 del 27/05/2016. 
Pertanto la parte descrittiva ( allegato “A” ), riflette ancora la ripartizione in quattro dipartimenti, oltre agli uffici in Staff al Segretario Generale, e l’assegnazione ad interim del 4° Dipartimento, nonostante alcuni adattamenti per l’adeguamento dei servizi a nuove esigenze organizzative e funzionali. 
   Gli obiettivi di gestione, individuati coerentemente con gli obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel DUP 2018-2020 e nel Bilancio di Previsione 2018 ( approvati rispettivamente con delibere di C.C. nn. 8 e 9 del 31/01/2018) sono  stati concordati a seguito di una serie di incontri, svolti nel mese di febbraio 2018 e formalizzati con  verbali  protocolli  nn. 14482-14491-14493-14497 e 14499/2018, tra il Sindaco ed i responsabili dei Dipartimenti. Successivamente, a parziale rettifica di quanto verbalizzato,  con DGM  n. 60 del 23/03/2018 è stato dato atto di indirizzo al Dirigente del 1° Dipartimento,  finalizzato alla gestione diretta del Teatro Comunale T. Tasso. Al fine di dare continuità all’attività avviata nel 2017 e al personale tecnico di supporto al R.U.P., con nota prot. 20889/2018 sono stati integrati gli obiettivi  per Edilizia privata Condono-Abusivismo Edilizio concordati, con verbale prot.14482/2018, con il Dirigente ad interim del 4° dipartimento.
L’esito della suddetta concertazione è stato trasmesso ai Dirigenti interessati, in modo che potessero, rispettivamente,  provvedere a dettagliare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi, secondo le schede allegate alla metodologia permanente per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, approvata con  delibera di G.M.  n. 133 del  04/05/2017.
Per quanto concerne la gestione delle spese, con la presente proposta si intende rafforzare l’attività finalizzata alla  razionalizzazione delle utenze attraverso il monitoraggio delle stesse, mediante opportuni indicatori di prestazione, al fine di ridurre i costi energetici ed eliminare eventuali sprechi. 
La parte finanziaria della presente proposta si è tenuto conto delle variazioni di bilancio e di dotazione di cassa adottate successivamente  al 31/01/2018 .  

									IL SEGRETARIO GENERALE
									      (  dott.ssa Elena Inserra  )

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

Comune di Sorrento, lì 27/04/2018	IL SEGRETARIO GENERALE
	
	F.to(dott.ssa  ELENA INSERRA)	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 27/04/2018	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	
	F.to DOTT. ANTONINO GIAMMARINO	

	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale  certifica che copia della presente delibera viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line il giorno 27/04/2018  per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì   27/04/2018

Il Segretario Generale	
F.to Dott.ssa Elena Inserra

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________